2021年1月25日在泰安市第十七届人民代表大会第六次会议上
泰安市财政局
各位代表：
受市政府委托，现将全市2020年预算执行情况和2021年预算草案提请市十七届人大六次会议审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年全市和市级预算执行情况
过去的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂多变的宏观经济形势，在市委坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央决策部署和省委、省政府工作要求，认真执行市十七届人大及其常委会决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全市经济运行回稳向好、预算执行好于预期、各项任务较好完成。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算执行情况
2020年，全市一般公共预算收入229.2亿元，完成调整预算的100%，增长2%。其中：税收收入165.1亿元，完成调整预算的100.4%，增长0.5%；非税收入64.1亿元，完成调整预算的99%，增长5.9%。全市一般公共预算支出434.8亿元，完成调整预算的102%，增长4.9%。
全市一般公共预算总收入538亿元，其中：当年收入229.2亿元，税收返还和转移支付收入154.9亿元，动用预算稳定调节基金9.3亿元，调入资金81.6亿元，政府债务转贷收入51.4亿元（含再融资债券50.5亿元）、上年结转收入11.6亿元。全市一般公共预算总支出527.1亿元，其中：当年支出434.8亿元，债务还本支出51.8亿元（含再融资债券还本50.5亿元），上解支出34.6亿元，补充预算稳定调节基金5.9亿元。收支相抵，结转下年支出10.9亿元。
2.市级一般公共预算执行情况
2020年，市级一般公共预算收入61.3亿元（市直33.8亿元、市高新区21.7亿元、泰山景区5.8亿元），完成调整预算的99.5 %，增长3.8%。其中：税收收入30.5亿元，完成调整预算的101.6%，增长4%（增值税12.6亿元，完成调整预算的101.1%，下降0.2%；企业所得税3.7亿元，完成调整预算的95.1%，增长8.2%；个人所得税1.1亿元，完成调整预算的102.8%，增长18.1%；其他税收收入13.1亿元，完成调整预算的103.9%，增长6.1%）；非税收入30.8亿元，完成调整预算的97.5%，增长3.6%。市级一般公共预算支出152.4亿元（市直117.3亿元、市高新区26.7亿元、泰山景区8.4亿元），完成调整预算的104.2%，增长9.9%。
市级一般公共预算总收入162.9亿元，其中：当年收入61.3亿元，税收返还和转移支付收入24.6亿元（不含对下税收返还和转移支付支出130.2亿元），动用预算稳定调节基金2.6亿元，调入资金42亿元，新增一般债券2600万元，下级上解收入26.6亿元，上年结转收入5.6亿元。市级一般公共预算总支出155.6亿元，其中：当年支出152.4亿元，债务还本支出5818万元，补充预算稳定调节基金2.6亿元。收支相抵，结转下年支出7.3亿元。
市级一般公共预算支出主要项目完成情况：
――教育支出19.6亿元，增长18.1%；加对下转移支付5.8亿元，这方面支出共计25.4亿元。投入4.7亿元，支持城乡义务教育经费保障机制改革，落实“两免一补”、生均公用经费等政策；投入1.5亿元，支持全面落实教育资助政策，帮助家庭经济困难学生完成学业；投入5783万元，支持学前教育健康发展，各级均按省定生均710元标准落实幼儿园公用经费补助政策；投入1亿元，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升；投入1.1亿元（加市场化融资3亿元，共计4.1亿元），支持学前教育和城区小学教育扩容工程实施；投入5928万元，支持进一步解决“大班额”问题；投入5211万元，支持中职学校品牌专业建设和高职院校改善办学条件；投入488万元，支持市直中小学开展校内课后延时服务，解决家长无法按时接送孩子难题。
――科学技术支出1.3亿元，下降27.7%（主要是省级科技经费支出自2020年起列入省本级，相应减少市级支出）；加对下转移支付3901万元，这方面支出共计1.7亿元。投入4830万元，支持企业创新研发；投入1931万元，支持创新创业共同体建设；投入1021万元，支持“创新50强”企业发展和高新技术企业培育。
――文化旅游体育与传媒支出2.8亿元，与上年基本持平；加对下转移支付4522万元，这方面支出共计3.3亿元。投入4071万元，支持文化旅游事业与产业发展；投入5985万元，支持公共文化服务体系建设；投入1829万元，支持遗址保护、文物维修、考古发掘和“非遗”保护与传承等；投入2045万元，落实文艺院团经费，鼓励优秀传统剧目传承和创新；投入1.5亿元（加市场化融资3.7亿元，共计5.2亿元），支持城乡体育惠民工程实施。
――社会保障和就业支出22.4亿元，增长77.2%；加对下转移支付20.1亿元，这方面支出共计42.5亿元。投入10.8亿元，用于居民基本养老保险补助，基础养老金标准从2020年7月起由每人每月118元提高到142元；安排9.3亿元，补充机关事业单位养老保险，确保养老金及时足额发放；投入5.9亿元，用于社会福利救助，全面提高城乡低保对象、特困人员、困难及重度残疾人、困难儿童“四大类”困难群体救助保障水平；投入5654万元，支持稳定和促进就业；投入1900万元，为残疾人提供基本康复服务。
――卫生健康支出26.6亿元，增长7%；加对下转移支付5.9亿元，这方面支出共计32.5亿元。投入18.6亿元，用于居民基本医疗保险补助，政府补助标准由每人每年520元提高到550元；投入3.1亿元，完善基本公共卫生服务体系；投入2.9亿元，支持公立医院和基层医疗卫生机构综合改革；投入5464万元，为城乡低保、特困供养对象提供医疗救助。
――节能环保支出3.5亿元，增长31.8%；加对下转移支付3.1亿元，这方面支出共计6.6亿元。投入3.2亿元，用于支持大气、水、土壤污染防治；投入1.25亿元，用于新能源公交车运营补助；投入1亿元，支持山水林田湖草生态保护修复工程；投入3515万元，用于采煤塌陷地综合治理和矿山地质环境恢复治理；投入1110万元，用于农村环境整治。
――城乡社区支出14.4亿元，增长20.8%；加对下转移支付9262万元，这方面支出共计15.3亿元。投入2.6亿元，用于城市基础设施建设；投入4.5亿元，用于城市绿化、环卫保洁、垃圾和污水处理等，并将泰城环卫工人月人均待遇提高200元；投入3200万元，用于市区城市管理奖补；投入5052万元，用于城市公用事业补贴；投入3089万元，用于民兵训练基地升级改造。
――农林水支出6.1亿元，下降30.1%（2019年一次性拨付王家院水库工程建设资金1.3亿元、大汶河拦河闸等灾后重点防洪减灾工程8761万元）；加对下转移支付12.1亿元，这方面支出共计18.2亿元。投入专项扶贫资金2.5亿元，支持脱贫攻坚；投入2.2亿元，用于农村道路“三通”、农村饮水安全、粮食生产“十统一”等民生实事；投入1.6亿元，支持重点水利工程建设和水利事业发展；投入1.5亿元，支持高标准农田建设；投入1.1亿元，保障村级组织运转；投入5400万元，用于农村公益事业、美丽乡村、村集体经济、“厕所革命”等项目；投入5000万元，支持乡村振兴齐鲁样板示范区建设。
